Zarządzenie Nr 1.2018
Burmistrza Strumienia
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany bużetu Gminy Strumień na rok 2018
Na podstawie ar.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm) art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 ust.2 Uchwały Budżetowej Nr XLII.349.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2017 r. - Burmistrz Strumienia
zarządza:
§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 781 587,49 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść |
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
801 984,88 |
20 397,39 |
750 |
Administracja publiczna |
1 539,88 |
384,00 |
|
Dochody bieżące |
1 539,88 |
384,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 539,88 |
384,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
|
13,39 |
|
Dochody bieżące |
|
13,39 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
|
13,39 |
855 |
Rodzina |
800 445,00 |
20 000,00 |
|
Dochody bieżące |
800 445,00 |
20 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
19 970,00 |
20 000,00 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
780 475,00 |
|
2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2018 r. o kwotę 781 587,49 zł
|
Dz. Rozdz. § Treść |
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
801 984,88 |
20 397,39 |
750 |
Administracja publiczna |
1 539,88 |
384,00 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
1 539,88 |
384,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 539,88 |
384,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 539,88 |
384,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
|
13,39 |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
13,39 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
13,39 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
13,13 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
0,26 |
855 |
Rodzina |
800 445,00 |
20 000,00 |
85501 |
Świadczenia wychowawcze |
780 475,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
780 475,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
771 691,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 584,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 200,00 |
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
19 956,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
19 956,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
18 065,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 891,00 |
|
85503 |
Karta Dużej Rodziny |
14,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
14,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
14,00 |
|
85504 |
Wspieranie rodziny |
|
20 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
20 000,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
20 000,00 |
§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2018 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach między grupami.
|
Dz. Rozdz. § Treść |
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
|
297 920,00 |
297 920,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
203 520,00 |
203 520,00 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
141 420,00 |
100 258,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
141 420,00 |
100 258,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000,00 |
300,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
133 720,00 |
57 968,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 700,00 |
41 990,00 |
80104 |
Przedszkola |
35 650,00 |
78 960,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
35 650,00 |
78 960,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 200,00 |
3 300,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
32 600,00 |
46 350,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 850,00 |
29 310,00 |
80110 |
Gimnazja |
7 150,00 |
14 820,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 150,00 |
14 820,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 600,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 550,00 |
14 820,00 |
80148 |
Stołówki szkolne |
15 600,00 |
2 320,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
15 600,00 |
2 320,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 600,00 |
2 320,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 000,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
3 700,00 |
3 700,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 700,00 |
3 700,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
700,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 700,00 |
3 000,00 |
80195 |
Pozostała działalność |
|
3 462,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
3 462,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 462,00 |
852 |
Pomoc społeczna |
13 000,00 |
13 000,00 |
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
4 400,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
4 400,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
2 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2 400,00 |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
2 570,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
2 570,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
2 570,00 |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
13 000,00 |
|
85230 |
Pomoc w zakresie dożywiania |
|
6 030,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
6 030,00 |
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
6 030,00 |
855 |
Rodzina |
1 400,00 |
1 400,00 |
85504 |
Wspieranie rodziny |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 202,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
198,00 |
1 400,00 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
50 000,00 |
50 000,00 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
50 000,00 |
13 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
50 000,00 |
13 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
50 000,00 |
13 000,00 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
7 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
7 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
7 000,00 |
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
5 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
5 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5 000,00 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
25 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
25 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
25 000,00 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
30 000,00 |
30 000,00 |
92195 |
Pozostała działalność |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
30 000,00 |
|
|
Projekt: Budatin– Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” – pozostałe wydatki - środki własne |
30 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
30 000,00 |
|
Projekt: Budatin – Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” –pozostałe wydatki unijne |
|
25 000,00 |
|
Projekt: Budatin– Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2” – pozostałe wydatki współfinansowanie |
|
5 000,00 |
§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:
Dochody |
56 542 236,48 zł, |
Wydatki |
60 760 015,38 zł. |
Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 217 778,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 2 390 000,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84 447,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1 743 331,90 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Strumienia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Burmistrz
mgr Anna Grygierek |