Uchwała Nr XI.95.2019
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu
uchwala:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 397 031,50 zł.
Dz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
415 431,50 |
18 400,00 |
600 |
Transport i łączność |
4 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
4 000,00 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
4 000,00 |
|
750 |
Administracja publiczna |
28 626,50 |
|
|
Dochody bieżące |
28 626,50 |
|
|
Wpływy z różnych dochodów |
28 626,50 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne |
6 105,00 |
|
|
Dochody majątkowe |
6 105,00 |
|
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
6 105,00 |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4 895,00 |
|
|
Dochody bieżące |
4 895,00 |
|
|
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4 895,00 |
|
758 |
Różne rozliczenia |
368 805,00 |
|
|
Dochody bieżące |
368 805,00 |
|
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
368 805,00 |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3 000,00 |
|
|
Dochody bieżące |
3 000,00 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000,00 |
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program Erasmus+ |
3 000,00 |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
18 400,00 |
|
Dochody bieżące |
|
18 400,00 |
|
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
18 400,00 |
§ 2. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Strumień, o kwotę 900 000,00 zł.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Strumień na 2019 r. o kwotę 502 968,50 zł.
Dz. |
Rozdz. |
Treść |
Zwiększenie |
zmniejszenie |
|
|
|
756 444,20 |
1 259 412,70 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
65 000,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
55 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
55 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
55 000,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strumień |
|
55 000,00 |
|
01095 |
Pozostała działalność |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
600 |
|
Transport i łączność |
12 000,00 |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
12 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 000,00 |
|
|
|
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny w Bielsku – Białej) |
12 000,00 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
|
15 000,00 |
|
71035 |
Cmentarze |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
15 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
15 000,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
4 000,00 |
78 347,46 |
|
75022 |
Rady gmin |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin |
|
20 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
20 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
20 000,00 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
42 737,46 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
42 737,46 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
3 819,20 |
|
|
Zakup i montaż tablicy informacyjnej wraz z mapą sołectwa przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Stawową- Fundusz Sołecki Pruchna |
|
3 819,20 |
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
38 918,26 |
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
|
38 918,26 |
|
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
4 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
4 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
4 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
4 000,00 |
|
|
|
Zakup korektora danych z czytnikiem kodów kreskowych dla CUW |
4 000,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
|
1 610,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
1 610,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
1 610,00 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
21 000,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
|
16 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
16 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
16 000,00 |
|
|
Przebudowa garażu dla samochodu bojowego OSP Bąków |
|
16 000,00 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
|
5 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
5 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
5 000,00 |
|
|
Wykonanie projektu generatora prądotwórczego w Urzędzie Miejskim |
|
5 000,00 |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
|
65 000,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
|
65 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
65 000,00 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
|
65 000,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
550 455,00 |
678 384,24 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
369 887,00 |
235 470,69 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
264 887,00 |
216 470,69 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
223 650,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Odyseja” w Strumieniu |
|
216 470,69 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
38 237,00 |
|
|
|
Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 000,00 |
|
|
|
Pozostałe wydatki - unijne |
3 000,00 |
|
|
|
Program Erasmus+ - Szkoła Podstawowa w Strumieniu |
3 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
105 000,00 |
19 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
105 000,00 |
19 000,00 |
|
|
Przebudowa schodów wejściowych do budynku ZSP w Zabłociu przy ul. Bielskiej 36 |
50 000,00 |
|
|
|
Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej |
55 000,00 |
|
|
|
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłociu przy ZSP |
|
19 000,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
50 000,00 |
177 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
50 000,00 |
177 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje |
50 000,00 |
127 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej |
50 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu |
|
100 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole „Odyseja” w Strumieniu |
|
27 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
50 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
|
10 700,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 700,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
10 700,00 |
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
|
122 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
122 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej |
|
72 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu |
|
50 000,00 |
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
130 568,00 |
132 713,55 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
130 568,00 |
132 713,55 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
130 568,00 |
25 675,56 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Odyseja” w Strumieniu |
|
107 037,99 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
18 401,00 |
72 700,00 |
|
85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
|
5 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
5 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5 000,00 |
|
85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
50 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
50 000,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|
50 000,00 |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
9 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
9 000,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 000,00 |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
18 401,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
18 401,00 |
|
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
18 401,00 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
|
8 700,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
8 700,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
8 700,00 |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
36 801,00 |
|
85326 |
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
|
36 801,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
36 801,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
36 801,00 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 700,00 |
79 340,00 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
10 700,00 |
23 650,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
10 700,00 |
23 650,00 |
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200,00 |
|
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 500,00 |
18 650,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5 000,00 |
|
85404 |
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
|
46 480,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
46 480,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Niepubliczne Przedszkole „Kubusiowa Kraina” w Pruchnej |
|
10 980,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Twórcze „ToTu” w Strumieniu |
|
35 500,00 |
|
85495 |
Pozostała działalność |
|
9 210,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
9 210,00 |
|
|
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|
9 210,00 |
855 |
|
Rodzina |
|
100 600,00 |
|
85505 |
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
|
90 600,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
90 600,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu |
|
30 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu dla COGITO |
|
60 600,00 |
|
85506 |
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacja podmiotowa z budżetu |
|
10 000,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
158 888,20 |
20 000,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
158 888,20 |
20 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
150 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
150 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
8 888,20 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
8 888,20 |
|
|
|
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED |
60,00 |
|
|
|
Wykonanie oświetlenia ulic Orzechowej i Miodowej w Zabłociu -Fundusz Sołecki Zabłocie |
9,00 |
|
|
|
Doświetlenie Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej (plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia)-Fundusz Sołecki Pruchna |
3 819,20 |
|
|
|
Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego ulic: Knajska, Jagodowa, Malinowa, Jaśminowa, Kalinowa- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
5 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
17 000,00 |
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
17 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
17 000,00 |
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
17 000,00 |
|
|
Modernizacja pomników i dóbr kultury |
|
10 000,00 |
|
|
Wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w miejscu odbudowy pomnika upamiętniającego Odzyskania Niepodległości Polski (zlokalizowanego na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Drogomyśl- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
|
7 000,00 |
926 |
|
Kultura fizyczna |
2 000,00 |
10 240,00 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
2 000,00 |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
2 000,00 |
|
|
|
Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
2 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja traktu spacerowego przy boisku LKS Drogomyśl- Fundusz Sołecki Drogomyśl |
2 000,00 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
|
10 240,00 |
|
|
Wydatki bieżące jednostek budżetowych |
|
10 240,00 |
|
|
Wydatki bieżące na dotacje – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|
10 240,00 |
§ 4. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków” – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w roku 2019” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2019 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. pod nazwą „Plany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody: 59 384 199,85 zł, wydatki: 61 449 803,75 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 2 065 603,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt w wysokości 1 755 616,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 132 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 177 987,90 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodniczący Rady
Czesław Greń |